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2019年9月27日至28日，公司組織開(kāi)展2019年質量/環境/職業健康安全管理體系内審工作，公司領導、内審組成(chéng)員及各部門負責人全程參加内審工作。
根據公司《關于實施2019年度質量/環境/職業健康安全管理體系内部審核的通知》以及首次會(huì)議确認的内審安排，内審組利用9月27日全天，9月28日半天對(duì)公司領導層和質量/環境/職業健康安全管理體系涵蓋的工程規劃、設計、咨詢所涉及的4個部門進(jìn)行了現場審核。共審核現場5個，訪問12人次，抽樣檢查4個規劃設計項目及管理類工作。内審核組先後(hòu)召開(kāi)了内審組預備會(huì)議、内審組内部會(huì)議及現場首、末次會(huì)議。
經(jīng)過(guò)兩(liǎng)天的審核，内審組認爲公司新發(fā)布的質量/環境/職業健康安全管理體系（文件）規定符合标準的要求，基本符合公司生産管理實際，各部門能(néng)按照體系文件的要求去控制産品實現過(guò)程。通過(guò)審核，審核組認爲公司體系文件的實施效果有待進(jìn)一步改進(jìn)。對(duì)重要環境因素、重大危險源及風險進(jìn)行了識别和評價，并對(duì)風險制定了相應的控制措施。從這(zhè)次對(duì)體系所覆蓋的場所、區域和過(guò)程的檢查結果看，體系文件規定基本符合公司生産管理實際。從所抽查的項目來看，設計過(guò)程控制基本有效，在滿足法律法規和技術标準要求方面(miàn)，符合性較好(hǎo)，沒(méi)有發(fā)現違反“強條”及有關法律法規條款的現象。
在末次會(huì)議上，總經(jīng)理常語鋒指出，要進(jìn)一步細化質量/環境/職業健康安全管理體系的相關内審内容，對(duì)各部門涉及的内容進(jìn)行分解、明晰，确保質量/環境/職業健康安全管理體系真正貫徹落實；要根據對(duì)規劃分院、設計分院抽查項目的内審結論和不足，分别列舉内審過(guò)程中發(fā)現的具體問題，并對(duì)照質量/環境/職業健康安全管理體系中關于項目方面(miàn)的要求，分析出現問題的原因，提醒各部門重視和整改，切實提高公司綜合管理水平；要根據内審結果，指出目前日常管理中的薄弱環節，形成(chéng)問題清單和整改措施，特别是外協單位關于質量/環境/職業健康安全管理體系應納入控制内容，切實提升管理水平。
（供稿人：綜合辦公室 王平）
